Faktúra 3221363
Dátum vyhotovenia:
15.12.2022
Faktúra doručená:
22.12.2022
Číslo objednávky:
854/3/Lo/12/2022
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - radlice - str. BN, 178.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
