Faktúra 3221361
Dátum vyhotovenia: 16.12.2022
Faktúra doručená: 21.12.2022
Číslo objednávky: 849/3/Be/12/2022
Číslo zmluvy: 58/4/2022
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 066DP - str. PD, 4952.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 943,25 EUR
ceny sú vrátane DPH