Faktúra 3221361

Dátum vyhotovenia: 16.12.2022

Faktúra doručená: 21.12.2022

Číslo objednávky: 849/3/Be/12/2022

Číslo zmluvy: 58/4/2022

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 066DP - str. PD, 4952.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 943,25 EUR

ceny sú vrátane DPH