Faktúra 3221357
Dátum vyhotovenia:
15.12.2022
Faktúra doručená:
21.12.2022
Číslo objednávky:
842/3/Lo/12/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 483.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
579,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
