Faktúra 3221355
Dátum vyhotovenia:
13.12.2022
Faktúra doručená:
21.12.2022
Číslo objednávky:
840/3/Lo/12/2022
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava toalety - sklad str. PD, 27.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
