Faktúra 3221325

Dátum vyhotovenia: 6.12.2022

Faktúra doručená: 12.12.2022

Číslo objednávky: 762/3/Lo/11/2022

Číslo zmluvy: 37/4/2022

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mazivá - str. PD, NP, NR, PE, BN, 537.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

645,00 EUR

ceny sú vrátane DPH