Faktúra 3221259

Dátum vyhotovenia: 28.11.2022

Faktúra doručená: 2.12.2022

Číslo objednávky: 810/3/Iš/11/2022

Dodávateľ

DKP SLOVAKIA s.r.o.
Priemyselná 1572
972 71 Nováky
IČO: 46287507

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prezutie pneumatík - PD 184EO, PD 804CJ - str. NR, 118.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

141,88 EUR

ceny sú vrátane DPH