Faktúra 3221242
Dátum vyhotovenia:
29.11.2022
Faktúra doručená:
30.11.2022
Číslo objednávky:
774/3/Iš/11/2022
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - DZ - c. I/9 - str. NR, 11.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
