Faktúra 3221221
Dátum vyhotovenia:
22.11.2022
Faktúra doručená:
23.11.2022
Číslo objednávky:
784/3/Ra/11/2022
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 993AB - str. PD, 135 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
