Faktúra 3221219
Dátum vyhotovenia:
14.11.2022
Faktúra doručená:
22.11.2022
Číslo objednávky:
68/4/Hr/11/2022
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. BN, 35448 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42 537,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
