Faktúra 3221214

Dátum vyhotovenia: 9.11.2022

Faktúra doručená: 22.11.2022

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 11/2022, 28.7 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 11/2022, 26.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

54,74 EUR

ceny sú vrátane DPH