Faktúra 3221195
Dátum vyhotovenia:
11.11.2022
Faktúra doručená:
15.11.2022
Číslo objednávky:
772/3/Ra/11/2022
Dodávateľ
LKQ SK s.r.o.
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava
IČO: 31596061
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava
IČO: 31596061
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, 36.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
