Faktúra 3221183

Dátum vyhotovenia: 31.10.2022

Faktúra doručená: 11.11.2022

Číslo objednávky: 720/3/Lo/10/2022

Číslo zmluvy: 89/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp . mat. - str. BN, 3919.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 703,46 EUR

ceny sú vrátane DPH