Faktúra 3221180
Dátum vyhotovenia:
4.11.2022
Faktúra doručená:
10.11.2022
Číslo zmluvy:
124/4/2022
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlakový fliaš - 10/2022 - str. PD, 89.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
