Faktúra 3221163

Dátum vyhotovenia: 28.10.2022

Faktúra doručená: 8.11.2022

Číslo objednávky: 732/3/Ka/10/2022

Číslo zmluvy: 113/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 409BT - str. BN, 589.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

706,93 EUR

ceny sú vrátane DPH