Faktúra 3221160

Dátum vyhotovenia: 31.10.2022

Faktúra doručená: 7.11.2022

Číslo objednávky: 751/3/Lo/10/2022

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba mostov, ciest, vozidiel - str. PD, 204.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

245,39 EUR

ceny sú vrátane DPH