Faktúra 3221146
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
4.11.2022
Číslo objednávky:
725/3/Lo/10/2022
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 407BT, 30.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
