Faktúra 3221120
Dátum vyhotovenia:
25.10.2022
Faktúra doručená:
31.10.2022
Číslo objednávky:
717/3/St/10/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - str. PE, 84.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
