Faktúra 3221115
Dátum vyhotovenia:
18.10.2022
Faktúra doručená:
28.10.2022
Číslo objednávky:
709/3/Kl/10/2022
Dodávateľ
JV AUTO Nitrianske Rudno, s.r.o.
Hlavná 23
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 52804682
Hlavná 23
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 52804682
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 804CJ - str. NR, 249.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
