Faktúra 3221098
Dátum vyhotovenia:
17.10.2022
Faktúra doručená:
26.10.2022
Číslo objednávky:
683/3/Lo/10/2022
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - údržba mostov - str. PD, 543.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
543,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
