Faktúra 3221084

Dátum vyhotovenia: 17.10.2022

Faktúra doručená: 21.10.2022

Číslo objednávky: 697/3/Be/10/2022

Číslo zmluvy: 53/4/2022

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 403GF - str. NP, 1730.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 076,24 EUR

ceny sú vrátane DPH