Faktúra 3221075
Dátum vyhotovenia:
13.10.2022
Faktúra doručená:
18.10.2022
Číslo objednávky:
677/3/Ka/10/2022
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 879AD - str. BN, 193.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
