Faktúra 3221062
Dátum vyhotovenia:
30.9.2022
Faktúra doručená:
18.10.2022
Číslo objednávky:
662/3/St/09/2022
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 230 - trakt.kosačka-str.PE, 5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
