Faktúra 3221058
Dátum vyhotovenia:
3.10.2022
Faktúra doručená:
17.10.2022
Číslo objednávky:
629/3/Lo/09/2022
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - rigol - str. PD, 469.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
563,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
