Faktúra 3221057

Dátum vyhotovenia: 13.10.2022

Faktúra doručená: 14.10.2022

Číslo objednávky: 588/3/Iš/08/2022

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tovar na opravu a údržbu voz.,mechan.-str.NR, 265.35 EUR

Názov položky:

Tovar na opravu a údržbu voz.,mechan.-str.NR, 111.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

377,25 EUR

ceny sú vrátane DPH