Faktúra 3221052

Dátum vyhotovenia: 11.10.2022

Faktúra doručená: 14.10.2022

Číslo objednávky: 47/4/Hr/06/2022

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky ciest - III/1770 - Uhrovec-J.Vŕšok, 23884.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

23 884,30 EUR

ceny sú vrátane DPH