Faktúra 3221029

Dátum vyhotovenia: 3.10.2022

Faktúra doručená: 10.10.2022

Číslo objednávky: 660/3/Be/10/2022

Číslo zmluvy: 75/4/2022

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 582 BT - str. PD, 6713 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 055,60 EUR

ceny sú vrátane DPH