Faktúra 3221027
Dátum vyhotovenia:
5.10.2022
Faktúra doručená:
10.10.2022
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom fliaš - 09/2022, 51.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
