Faktúra 3221024

Dátum vyhotovenia: 30.9.2022

Faktúra doručená: 10.10.2022

Číslo objednávky: 294/3/Lo/05/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výpravkový kameň - str. PD, 731.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

877,80 EUR

ceny sú vrátane DPH