Faktúra 3221019

Dátum vyhotovenia: 21.9.2022

Faktúra doručená: 10.10.2022

Číslo objednávky: 565/3/Lo/08/2022

Číslo zmluvy: 70/4/2022

Dodávateľ

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obal. zmes - str. BN - c. II. tr., 826.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

826,93 EUR

ceny sú vrátane DPH