Faktúra 3220992
Dátum vyhotovenia:
3.10.2022
Faktúra doručená:
6.10.2022
Číslo objednávky:
632/3/Lo/09/2022
Číslo zmluvy:
43/4/2022
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia , 3876 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 651,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
