Faktúra 3220966
Dátum vyhotovenia:
12.9.2022
Faktúra doručená:
23.9.2022
Číslo objednávky:
555/3/Ka/08/2022
Dodávateľ
DIAMOS s.r.o.
Horné Ozorovce 61
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 48215805
Horné Ozorovce 61
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 48215805
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Úprava nožov - TN 376GL - str. BN, 70 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
