Faktúra 3220951

Dátum vyhotovenia: 12.9.2022

Faktúra doručená: 20.9.2022

Číslo objednávky: 595/3/Ka/08/2022

Číslo zmluvy: 113/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Priprava a STK - PD 409BT - str. BN, 958.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 149,86 EUR

ceny sú vrátane DPH