Faktúra 3220950

Dátum vyhotovenia: 12.9.2022

Faktúra doručená: 20.9.2022

Číslo objednávky: 605/3/Lo/09/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, 72.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

87,08 EUR

ceny sú vrátane DPH