Faktúra 3220937
Dátum vyhotovenia:
7.9.2022
Faktúra doručená:
16.9.2022
Číslo zmluvy:
76/4/2022
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
VDZ - c. II. a III. tr.-Majer,Kost.Ves, Opatovce,Lazany, PD, 5884.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 884,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
