Faktúra 3220936

Dátum vyhotovenia: 5.9.2022

Faktúra doručená: 16.9.2022

Číslo objednávky: 587/3/Ka/08/2022

Číslo zmluvy: 441062

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

EK - PD 299BP - str. BN, 26.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

31,50 EUR

ceny sú vrátane DPH