Faktúra 3220926
Dátum vyhotovenia:
26.8.2022
Faktúra doručená:
12.9.2022
Číslo objednávky:
580/3/St/08/2022
Dodávateľ
Lýdia Vážanová
Lesná 331/4
972 17 Kanianka
IČO: 46938672
Lesná 331/4
972 17 Kanianka
IČO: 46938672
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 467GH - str. PE, 105 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
