Faktúra 3220922

Dátum vyhotovenia: 5.9.2022

Faktúra doručená: 12.9.2022

Číslo objednávky: 600/3/Ra/09/2022

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farby, potreby na natieranie, čistenie - vozidlá, dielňa, 51.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

61,93 EUR

ceny sú vrátane DPH