Faktúra 3220916
Dátum vyhotovenia:
24.8.2022
Faktúra doručená:
8.9.2022
Číslo objednávky:
553/3/Lo/08/2022
Číslo zmluvy:
36/4/2022
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kefy - kruhová, valcová - čistenie CK, 880 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 056,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
