Faktúra 3220915
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
7.9.2022
Číslo objednávky:
568/3/Iš/08/2022
Dodávateľ
KANAS, s.r.o.
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - opravy pneumatík - vozidlá, 200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
