Faktúra 3220913
Dátum vyhotovenia:
18.8.2022
Faktúra doručená:
7.9.2022
Číslo objednávky:
550/3/Iš/07/2022
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava a údržba - str. NR, 135.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
