Faktúra 3220903
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
6.9.2022
Číslo objednávky:
478/3/Be/07/2022
Dodávateľ
COMPAAN spol. s r.o.
Košovská cesta 101069/22
971 01 Prievidza
IČO: 31604307
Košovská cesta 101069/22
971 01 Prievidza
IČO: 31604307
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 296BP - str. PD, 304.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
365,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
