Faktúra 3220891
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
6.9.2022
Číslo objednávky:
575/3/Ra/08/2022
Dodávateľ
LKQ SK s.r.o.
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava
IČO: 31596061
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava
IČO: 31596061
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 456ES, 60.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
