Faktúra 3220889
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
6.9.2022
Číslo objednávky:
590/3/Lo/08/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - dielňa PD, 220.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
264,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
