Faktúra 3220888
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
6.9.2022
Číslo objednávky:
525/3/Lo/07/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy, pilník, 9.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
