Faktúra 3220882

Dátum vyhotovenia: 31.8.2022

Faktúra doručená: 6.9.2022

Číslo objednávky: 592/3/Lo/08/2022

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba ciest - str. PD, rohož do sprchy - str. NP, 421.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

505,25 EUR

ceny sú vrátane DPH