Faktúra 3220879

Dátum vyhotovenia: 26.8.2022

Faktúra doručená: 6.9.2022

Číslo objednávky: 573/3/Lo/08/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, 67.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

80,74 EUR

ceny sú vrátane DPH