Faktúra 3220873
Dátum vyhotovenia:
22.8.2022
Faktúra doručená:
6.9.2022
Číslo objednávky:
294/3/Lo/05/2022
Číslo zmluvy:
84/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. BN, 127.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
153,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
