Faktúra 3220864

Dátum vyhotovenia: 23.8.2022

Faktúra doručená: 26.8.2022

Číslo objednávky: 584/3/Lo/08/2022

Dodávateľ

PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - oprava mosta - Kamenec p./Vt., 251.1 EUR

Názov položky:

Betón - oprava mosta - Kamenec p./Vt., 68.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

320,00 EUR

ceny sú vrátane DPH