Faktúra 3220861
Dátum vyhotovenia:
16.8.2022
Faktúra doručená:
26.8.2022
Číslo objednávky:
583/3/Lo/08/2022
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - most Kamenec p./Vt., 208.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
