Faktúra 3220854
Dátum vyhotovenia:
15.8.2022
Faktúra doručená:
22.8.2022
Číslo objednávky:
554/3/Ka/08/2022
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 879AD - str. BN, 115.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
